Modulo 1: SETUP
Definizione e validazione delle checklist e dei verbali
Nel primo modulo viene definito il processo o i processi da ispezionare, denominato "checklist", ed è strutturato in modo gerarchico su più livelli:
- Area
- Processo
- Sottoprocesso
- Fase
- Sottofase
- Criticità e rischi
Inoltre:
- La checklist è soggetta ad un iter di validazione (validazione, conseguente messa in produzione e disponibilità della checklist nel successivo modulo) da parte degli organi preposti
- La checklist si caratterizza per poter essere legata o meno ad un campione dati (questo è il caso dei controlli che devono essere effettuati puntualmente su un determinato campione di clienti)
- L’utente definisce nel modulo 1 anche i modelli dei verbali per effettuare un rapporto delle ispezioni effettuate. I verbali gestiti sono:
- Verbale Sintetico: verbale per la direzione audit con il rapporto della visita ispettiva effettuata
- Verbale Analitico: verbale dettagliato con la lista completa delle anomalie e degli interventi correttivi concordati con il responsabile di struttura
