Modulo 3: VERBALI
Compilazione e distribuzione verbali sintetici
I verbali che vengono compilati a valle di ciascuna ispezione sono di due tipi: il Verbale sintetico ed il Verbale Analitico.
Il Verbale Sintetico rappresenta la relazione per la direzione audit. Esso è formato da:
- Sezioni di testo da completare/editare (relazione dell’ispettore)
- Report generici sulla struttura ispezionata (report che nascono da base dati esterne)
- Report specifici che scaturiscono dai dati raccolti durante l’ispezione per la valutazione complessiva secondo il sistema interno (valutazione SCI, valutazione Rischio Residuo ecc…)
Dopo la compilazione, viene:
- validato (iter di approvazione/validazione)
- compilato in più versioni derivate (versioni ridotte del documento master e distribuzione ai rispettivi destinatari)
- distribuito (iter distribuzione specifico a seconda del tipo versione del verbale sintetico)
Il Verbale Analitico riporta l’elenco dettagliato delle criticità e degli intereventi correttivi concordati con il responsabile della struttura ispezionata.
Esso segue le logiche di funzionamento del precedente verbale sintetico, ma è generalmente inviato solamente al responsabile della struttura che interviene per risolvere le criticità emerse (responsabile dell’intervento).
